Ponad 246,6 mln zł dochodów, 264 mln zł wydatków, 52,4 mln zł na inwestycje i deficyt na poziomie 17,4 mln zł – tak w liczbach prezentuje się pierwszy projekt budżetu na 2025 rok zaprezentowany przez nowe władze gminy Konstancin-Jeziorna. Plan dochodów i wydatków samorządu trafił już do radnych miejskich, którzy zadecydują o jego ostatecznym kształcie.
Budżet to najważniejszy dokument finansowy dla gminy i jej mieszkańców. Projekt planu dochodów i wydatków na 2025 rok oraz wieloletnia prognoza finansowa na lata 2025–2030 zostały (do pobrania poniżej), zgodnie z terminem ustawowym, przedłożone Radzie Miejskiej Konstancin-Jeziorna do 15 listopada. Dokument, przygotowany po raz pierwszy w oparciu o nową ustawę o dochodach samorządów terytorialnych, trafił również do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zaopiniowania. – To budżet odpowiedzialny i wyważony, ale jednocześnie nastawiony na rozwój i modernizację naszej gminy, co wymaga od nas podejmowania nowych wyzwań i innowacyjnych działań – podkreśla Michał Wiśniewski, burmistrz Konstancina-Jeziorny. – Zachęcam mieszkańców do aktywnego udziału w dyskusjach, szczególnie podczas posiedzeń komisji merytorycznych Rady Miejskiej.
Dochody
Dochody gminy na 2025 rok zostały zaplanowane w wysokości 246 622 324,12 zł (wzrost w stosunku do planu na 2024 rok o blisko 6 proc.). Mieszczą się w tym dochody bieżące – 235 532 324,12 zł, co stanowi 95,5 proc. dochodów ogółem oraz majątkowe w kwocie 11 090 000 zł (4,5 proc. dochodów ogółem). Znaczący wpływ na wysokość przyszłorocznych wpływów do budżetu gminy mają nowe zapisy ustawy o finansach jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększa ona dochody z udziału w podatkach PIT i CIT (w 2025 r. szacowane są na poziomie łącznie ponad 179,7 mln zł), ale równocześnie ogranicza subwencję ogólną, czyli pieniądze, jakie ustawowo płyną z budżetu państwa. Dochody w 2025 r. pochodzić będą również z podatków i opłat lokalnych, sprzedaży gminnych nieruchomości oraz realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami.
Wydatki
Po stronie wydatków zaplanowano 264 048 342,12 zł, czyli o ok. 3 proc. więcej w stosunku do planu budżetu na 2024 rok. W tym na wydatki bieżące – 211 609 845,12 zł (80,14 proc. wydatków ogółem), a na majątkowe – 52 438 497,00 zł (19,86 proc.). Tradycyjnie najwięcej – 93 274 963 zł (44,08 proc. wszystkich bieżących wydatków oraz 35,32 proc. wydatków ogółem) – gmina wyda na oświatę. Dalej są wydatki związane z:
- gospodarką komunalną i ochroną środowiska – 36 596 614 zł (13,86 proc. wydatków ogółem);
- transportem i łącznością – 31 210 136 zł (11,81 proc.);
- administracją publiczną – 28 515 215,12 zł (10,80 proc.);
- rolnictwem i łowiectwem – 15 053 000 zł (5,70 proc.);
- pomocą społeczną – 13 428 425 zł (5,08 proc.);
- gospodarką mieszkaniową – 12 115 747 zł (4,59 proc.);
- kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego — 9 121 797 zł (3,45 proc.);
- bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową – 6 143 439 zł (2,32 proc.);
- kulturą fizyczną – 4 729 600 zł (1,80 proc.).
Wydatki budżetu gminy to także dotacje, w tym m.in. celowe i podmiotowe. Najwięcej, bo ponad 16,7 mln zł, trafi do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych. 7,2 mln zł otrzyma Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie na dofinansowanie linii autobusowych, a gminny Zakład Gospodarki Komunalnej na m.in. inwestycje i gospodarkę ściekową – ponad 7,1 mln zł. Dotacje, w łącznej kwocie ponad 5,4 mln zł, otrzyma także Konstanciński Dom Kultury z przeznaczeniem m.in. na swoją działalność, realizację zwycięskich projektów Budżetu Partycypacyjnego, a także na remont schodów oraz wymianę drzwi w willi Hugonówka. W przyszłym roku po raz pierwszy od lat konstanciński samorząd nie zapłaci daniny na rzecz biedniejszych gmin. Likwidacja tzw. janosikowego wynika z nowej ustawy o dochodach samorządów terytorialnych.
Inwestycje
W planie przyszłorocznego budżetu zostały zapisane środki finansowe, ponad 52,4 mln zł, zarówno na kontynuację, jak i rozpoczęcie nowych inwestycji. Na liście najkosztowniejszych zadań (od 500 tys. zł) znalazły się m.in.:
- wykup gruntów pod inwestycje i drogi – 10,4 mln zł;
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna – 5,4 mln zł (zw);
- przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego – 5 mln zł (zw);
- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 4,6 mln zł;
- projekt i budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Czarnowie – 4 mln zł (zw);
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna – 3,5 mln zł (zw);
- rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Nowe Wierzbno – 2,5 mln zł (zw);
- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Kierszku – 2 mln zł (zw);
- przebudowa ul. Uzdrowiskowej wraz z infrastrukturą – 1,9 mln zł (zw);
- projekty oraz budowa ścieżek i tras rowerowych – 1,3 mln zł (zw);
- rozbudowa budynku OSP Gassy – 1 mln zł (zw);
- izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 – 1 mln zł;
- projekt i budowa domu ludowego w Parceli – 800 tys. zł (zw);
- budowa tymczasowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 600 tys. zł (zw);
- projekt i budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 6 w Opaczy – 500 tys. zł (zw);
- wykonanie dokumentacji i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach gminnych – 500 tys. zł;
- budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego – 500 tys. zł.
Objaśnienie: zw – zadanie wieloletnie.
Deficyt
Projekt budżetu na 2024 r. zakłada również deficyt w wysokości ponad 17,4 mln zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: wolnych środków (1,7 mln zł), nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (9,3 mln zł), pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nieco ponad 732 tys. zł) oraz kredytu w wysokości ponad 5,5 mln zł. O ostatecznym kształcie budżetu zdecydują radni miejscy. Teraz projekt jest omawiany i opiniowany na stałych komisjach merytorycznych Rady Miejskiej. Jego uchwalenie planowane jest na ostatniej w tym roku sesji, która odbędzie się 17 grudnia.
